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食品餐館企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)
日管控、周排査狂票、月調(diào)度工作制度
（參考范本）
一、 目的
為落實(shí)企業(yè)食品安全主體責(zé)任熙暴，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求闺属， 加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》 及其實(shí)施條例周霉、《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令 第60號(hào)）等法律法規(guī)及部門(mén)規(guī)章掂器，制定本管理制度。
二俱箱、 范圍
適用于XXXXXXXX公司（店）国瓮。
三、 職責(zé)部門(mén)及要求
（一） 公司（店）質(zhì)控部門(mén)負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控狞谱、周排查乃摹、月 調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新跟衅。
（二） 公司（店）質(zhì)控部門(mén)按照要求落實(shí)日管控踪觉、周排查、月調(diào)度 相關(guān)工作载呢，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人撕第。
（三） 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任部 門(mén)及責(zé)任人草颤，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施锌筝，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn) 題，確保公司（店）食品安全捏表。
四法铝、 食品安全日管控、周排查镊迟、月調(diào)度工作制度
公司（店）基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要级案，結(jié)合公司（店）的實(shí)際 情況，為有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任箭溜，制定了《落實(shí)食品安全主體責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)管控清單》溉贞，建立了以下日管控晕石、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制咒循。
（―）食品安全日管控制度
1.日管控人員据途。根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品 安全員（食品安全總監(jiān)）負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)叙甸。
2.日管控頻率颖医。正常經(jīng)營(yíng)期間每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé) 任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。
3.曰管控內(nèi)容裆蒸。日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：信息公示熔萧、原料控制 （含食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）僚祷、加工制作過(guò)程（與其加工制作的食 品品種佛致、數(shù)量相適應(yīng)的場(chǎng)所、設(shè)施設(shè)備等）辙谜、食品添加劑使用管理（食 品添加劑存放俺榆、使用、管理符合要求）装哆、場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施清潔維護(hù)肋演、餐 飲具清洗消毒、前次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況友移，具體參照《落實(shí)食品安全 主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（日管控）》状萤。
4.日管控工作流程。
一是正常經(jīng)營(yíng)期間洽灿，食品安全員每日根據(jù)公司（店）《落實(shí)食品安 全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（日管控）》進(jìn)行檢查撒肉，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán) 節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品 安全檢查記錄》表上盆述，可釆用電子表格的形式予以記錄实腹。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的, 也應(yīng)當(dāng)予以記錄。
二是對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題霜铸，明確責(zé)任部 門(mén)及責(zé)任人滥诀，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即 整改的灌大，應(yīng)立即整改婴可；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限死唇，在 后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況蠕祟。
三是對(duì)于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班 后及時(shí)交食品安全總監(jiān)宙核，填寫(xiě)的電子表格也可以通過(guò)電子郵件發(fā)送 或采取網(wǎng)絡(luò)共享的方式告知径密，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱 患午阵，可能對(duì)食品安全造成不良影響（管控清單中的*項(xiàng)目），除要求相 關(guān)責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人立即采取防范措施外享扔，應(yīng)立即上報(bào)食品安全總監(jiān)或 者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人膜毁，分析研判食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況嗜逻，采取相適應(yīng)的管理措 施螃浑，以降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)赫裂，確保企業(yè)的食品安全四酱。
（二）食品安全周排查制度
1.周排查人員印洒。根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況纬纪，由食品 安全總監(jiān)負(fù)責(zé)（子公司可以由食品安全員負(fù)責(zé)）周排查具體工作落實(shí)揍移。
2.周排查頻率览濒。正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至 少根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（周排查）》組織1 次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查呆盖。
3.周排查內(nèi)容。檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：餐飲服務(wù)提供者資質(zhì)贷笛、信息 公示应又、從業(yè)人員健康管理、原料控制（含食品添加劑石被、食品相關(guān)產(chǎn)品）鲜映、 加工制作過(guò)程、食品添加劑使用管理低吠、備餐袭仲、供餐與配送、場(chǎng)所和設(shè)備 設(shè)施清潔維護(hù)非淹、餐飲具清洗消毒箭基、食品安全管理、制止餐飲浪費(fèi)周讯、前次 檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況芭甚，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清 單（周排查）》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱 患奔沐。
4.周排查工作流程少煮。
一是正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況碘展、現(xiàn)場(chǎng)自查情況竿丙、其 他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司（店）的食品安全管理 情況言秸，檢查日管控中存在的問(wèn)題饰恕，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全 風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施井仰，督促相關(guān)責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改 并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果埋嵌。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報(bào) 告》O
二是對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》破加，應(yīng)及時(shí)上 報(bào)至公司主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人雹嗦，使其知曉存在的食品 安全風(fēng)險(xiǎn)范舀，督促相關(guān)責(zé)任部門(mén)釆取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn) 可控了罪。
（三）食品安全月調(diào)度制度
1?月調(diào)度人員锭环。根據(jù)公司（店）落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況， 由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)月調(diào)度會(huì)議泊藕，聽(tīng)取食品安全總監(jiān)或食品安全 員（按企業(yè)設(shè)置情況）關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報(bào)辅辩，主要參 與人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人娃圆、食品安全總監(jiān)墩倔、食品安 全員。
2.月調(diào)度會(huì)議頻率固脸。正常生產(chǎn)期間每月至少召開(kāi)1次月調(diào)度會(huì)議摇皿， 會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。
3.月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容典患。由食品安全總監(jiān)或食品安全員（按企業(yè)設(shè) 置情況）匯總近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況泳嵌，主要包括日 管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及整改情況猾灰，日常食品安 全管理情況的匯總分析膊抄，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原料驗(yàn)收情況、 餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)情況萌小、服務(wù)質(zhì)量投訴情況欺枚、服務(wù)質(zhì)量培訓(xùn)、食品安全日常 檢查問(wèn)題落實(shí)情況厂均、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況竖习、下個(gè)月重點(diǎn)工作計(jì)劃等。
4月調(diào)度工作流程碱茁。
一是由食品安全總監(jiān)或食品安全員（按企業(yè)設(shè)置情況）對(duì)近一個(gè)月 內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)裸卫，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、 風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)纽竣。
二是對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問(wèn)題墓贿，由相關(guān)責(zé)任部 門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置蜓氨。
三是由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)食品安全管理工作作出指示°
四是食品安全總監(jiān)或食品安全員（按企業(yè)設(shè)置情況）根據(jù)當(dāng)月食品 安全管理工作情況聋袋、會(huì)議討論決議及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月 食品安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》幽勒。
五嗜侮、相關(guān)記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報(bào)告》
《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》
每日食品安全檢查記錄（參考范本）
單位名稱(chēng)： 檢查日期：年 月 日
檢査項(xiàng)目 | 檢查結(jié)果 | 不符合項(xiàng)說(shuō)明 | 責(zé)任部門(mén) 及責(zé)任人 | 不符合采取 的防范措施 |
一、信息公示（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的顯著位 置懸掛或者擺放食品經(jīng)營(yíng)許可證 正本啥容，或以電子形式公示等）：應(yīng) 符合食品經(jīng)營(yíng)管理辦法的要求 | 符合（） 不符合（） | |||
二锈颗、原料控制：（含食品添加劑、 食品相關(guān)產(chǎn)品）食品貯存符合分 類(lèi)咪惠、分架击吱、離墻、離地馁胁、有標(biāo)識(shí)等 要求帖与。 | 符合（） 不符合（） | |||
三、加工制作過(guò)程：有與其加工制 作的食品品種六主、數(shù)量相適應(yīng)的加工 場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備等架看。 | 符合（） 不符合（） | |||
四、食品添加劑使用管理：食品添 加劑存放辉召、使用、管理符合要求沛三。 | 符合（） 不符合（） | |||
五影虫、場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施清潔維護(hù)：保 持餐飲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所環(huán)境清潔，墻壁墩衍、 天花板跛农、門(mén)窗、地面谢市、排水溝、操 作臺(tái)寞奸、食品加工用具等無(wú)破損呛谜、霉 斑、積油枪萄、積水隐岛、污垢等。 | 符合（） 不符合（） | |||
六聚凹、餐飲具清洗消毒：采用物理消 毒的妒牙，消毒設(shè)施（包括一體化洗碗 消毒機(jī)）運(yùn)轉(zhuǎn)正常并能滿足消毒需 要湘今。 | 符合（） 不符合（） | |||
七、其他涉及食品安全相關(guān)的要求 落實(shí)情況 | 符合（） 不符合（） | |||
八蔫饰、前次檢査發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況 | 符合（） 不符合（） | |||
生產(chǎn)情況說(shuō)明 | 正常生產(chǎn)（ ）;未生產(chǎn)（ ） | |||
檢查人簽名： 年 月 日 | ||||
負(fù)貴人簽名： 年 月 日 | ||||
記錄填寫(xiě)說(shuō)明：
1、食品安全員正常工作日每日根據(jù)日管控風(fēng)險(xiǎn)管控清單進(jìn)行檢查庸尚，形成《每日食品安
全檢查記錄》喇暴；
2、 針對(duì)相應(yīng)的檢査項(xiàng)目换乙，在檢查結(jié)果欄打“寸'倍熄，如檢查發(fā)現(xiàn)不符合，需要在“不符合項(xiàng) 說(shuō)明”欄中詳細(xì)記錄不符合具體內(nèi)容膀娱；
3混检、 對(duì)發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，應(yīng)當(dāng)立即采取防范措施稼注，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)（食品安全負(fù)責(zé)人）或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人写并。
每周食品安全排查治理報(bào)告（參考范本）
收件人： 抄送：
報(bào)告周期： 年 月 日一 年 月 日
一、本周排査發(fā)現(xiàn)問(wèn)題情況：
（對(duì)照周排查主體責(zé)任清單栓堕，存在問(wèn)題項(xiàng)按序號(hào)逐條填報(bào)）
二于嚼、周排査問(wèn)題整改情況和措施：
（根據(jù)第一■項(xiàng)填報(bào)內(nèi)容逐條對(duì)應(yīng)填報(bào)，明確責(zé)任人裤爆、整改期限及整改完成情況）
三处监、本周食品安全管理情況評(píng)價(jià) 食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無(wú)較大食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患痢士。
存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患彪薛，需盡快采取防范措施。
存在嚴(yán)重食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患怠蹂，需盡快采取防范措施善延，請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人重視。
報(bào)吿人：
年 月 日
每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要（參考范本）
記錄編號(hào)：2022XXXX
會(huì)議名稱(chēng) | XX月份食品安全調(diào)度會(huì) 議紀(jì)要 | 主持人 | XXX |
會(huì)議日期 | XXXX 年 XX 月 XX 日 x: XX—x:xx | 會(huì)議地點(diǎn) | XXXX |
出席人員 | XXX城侧、XXX | ||
會(huì)議內(nèi)容記錄：
一挚冤、食品安全管理工作情況匯報(bào)（匯報(bào)人：xxx）
（-）原料（食材）驗(yàn)收情況；
1.原料：本月到采購(gòu)食材批數(shù)必批次赞庶，符合加工要求位批次训挡，不合格宓批次，食材合格率盛％歧强。 不合格原料為：XXX,不合格原因澜薄；XXXXX,對(duì)不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX?O
（-）餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)情況：
匯報(bào)嚴(yán)格遵守國(guó)家《食品安全法》'《餐飲服務(wù)通用衛(wèi)生規(guī)范》为肮、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《反浪費(fèi)法》 等法律肤京、法規(guī)果喊、標(biāo)準(zhǔn)從事餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)。
（三） 服務(wù)質(zhì)量投訴情況（公司當(dāng)月接收和處理的質(zhì)量投訴）
本月質(zhì)量投訴起數(shù)為XX起.有效投訴 必起腿逞，無(wú)效投訴 盛起实朗。投訴產(chǎn)品主要為：XXXX；投訴主要 原因?yàn)椋?/span>XXXXX汤钻；釆取的主要改進(jìn)措施為：XXXXXXXo
（四） 員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況
本月開(kāi)展員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況垮撇；本月開(kāi)展食品安全培訓(xùn)XX次，合計(jì)XX學(xué)時(shí)荡唾，參加培訓(xùn)人員合 計(jì)XX人状堰。
（五） 食品安全日管控檢査問(wèn)題落實(shí)情況
1,本月日常檢查問(wèn)題數(shù)為&L項(xiàng)，已落實(shí)整改盛項(xiàng)矩允，待整改宓項(xiàng)糯驯，計(jì)劃完成整改時(shí)間為及堡皿X;
2.相關(guān)責(zé)任部門(mén)整改配合情況；XXXXXXXX赵椰。
（六） 較大風(fēng)險(xiǎn)隱崽排查情況耙福，包括但不限于以下部分：
1,原料食材被確認(rèn)因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的重大投訴（造成負(fù)面輿論發(fā)酵或單次損失達(dá)到500元以上的〉；
2,加工制作的食品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（自行發(fā)現(xiàn)或被顧客發(fā)現(xiàn)的）姜钳；
3,被政府監(jiān)督抽查或客戶抽檢不合格坦冠；
4,被市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)或客戶責(zé)令整改或處罰的；
5,質(zhì)量管理體系或食品安全管理體系運(yùn)行岀現(xiàn)重大不符合或局部/整體失效傲须；
6,其他因管理問(wèn)題導(dǎo)致對(duì)公司或服務(wù)質(zhì)量造成重大影響/損失的蓝牲。
存在的主要風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題如下趟脂；
1.XXXXXXX
2.XXXXXXXX
3.XXXXXXXX
二泰讽、 其他相關(guān)部門(mén)發(fā)言及達(dá)成的共識(shí)
（―）XXXXX；
（二）XXXXX昔期；
三已卸、 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人工作指示（負(fù)責(zé)人：XXX）
〈一）XXXXX；
（二）XXXXX硼一；
四' 下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作調(diào)度計(jì)劃
）XXXXX累澡；
（二）XXXXX；
〈三）XXXXXXo
匯報(bào)人/日期：XXX/XXXXXXXX 負(fù)貴人/日期般贼；XXX/XXXXXXXX
落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（參考范本）
（日管控）
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 項(xiàng)目 序號(hào) | 自查內(nèi)容 |
--- | 信息公示 | 1 | 在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的顯著位置懸掛或者擺放食品經(jīng)營(yíng)許可證正本愧哟，或以電子形 式公示。 |
2 | 曾開(kāi)展過(guò)日常監(jiān)督檢查的餐飲服務(wù)提供者哼蛆，按規(guī)定在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所醒目位置 張貼或者公開(kāi)展示對(duì)消費(fèi)者有重要影響的監(jiān)督檢査結(jié)果記錄表蕊梧。 | ||
3 | 公示從事接觸直接入口食品工作的從業(yè)人員的有效健康證明划搓。 | ||
4 | 入網(wǎng)餐飲服務(wù)提供者在線上輕營(yíng)活動(dòng)主頁(yè)面公示餐飲服務(wù)提供者名稱(chēng)、 地址配亮、食品經(jīng)菅許可證等信息验脐，公示信息真實(shí)，及時(shí)更新增荐。 | ||
二 | 原料控制 .（含食品 添加劑织活、 食品相關(guān) 產(chǎn)品） | 5 | 隨機(jī)抽査的餐飲服務(wù)提供者的食品、食品添加劑贯森、食品相關(guān)產(chǎn)品有進(jìn)貨 查驗(yàn)記錄和合格證明文件稼那。 |
6 | 食品貯存區(qū)不存在食品與非食品混放情形，未存放有毒有害物質(zhì)露使；食品 貯存符合分類(lèi)页镜、分架、離墻答肤、離地纸牌、有標(biāo)識(shí)等要求。 | ||
*7 | 需冷凍（藏）的食品原料愧杯、半成品和成品及時(shí)按要求進(jìn)行冷凍（藏）涎才。 冷凍（藏）設(shè)施中的食品不存在原料、半成品力九、成品混放等情形耍铜；冷凍 （藏）設(shè)施設(shè)有可正確顯示內(nèi)部溫度的測(cè)溫裝置，冷凍（藏）溫度符合 要求跌前。 | ||
*8 | 現(xiàn)場(chǎng)未查見(jiàn)無(wú)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)棕兼、無(wú)法說(shuō)明來(lái)源以及其他明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物 質(zhì)。 | ||
9 | 特定餐飲服務(wù)提供者建立供貨者評(píng)價(jià)和退出機(jī)制抵乓，自行或委托第三方機(jī) 構(gòu)定期對(duì)供貨者食品安全狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)伴挚。 | ||
10 | 在加工間和貯存設(shè)施內(nèi)隨機(jī)抽査的食品原料感官性狀無(wú)異常、食品包裝 和標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合要求灾炭。未采購(gòu)茎芋、貯存、使用散裝食鹽蜈出。 | ||
11 | 對(duì)變質(zhì)田弥、超過(guò)保質(zhì)期或者回收的食品進(jìn)行顯著標(biāo)示或者單獨(dú)存放在有明 確標(biāo)志的場(chǎng)所，及時(shí)進(jìn)行無(wú)害化處理净处、銷(xiāo)毀等安仁，并如實(shí)記錄。 | ||
*12 | 食品加工用水水質(zhì)符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)婉固。加工制作現(xiàn)榨果蔬汁和食 用冰等直接入口食品的用水通過(guò)凈水設(shè)施處理吠童，或使用預(yù)包裝飲用水盘荸、 煮沸冷卻后的生活飲用水。 | ||
三 | 加工制作 過(guò)程 | 13 | 具有與其加工制作的食品品種软健、數(shù)量相適應(yīng)的加工場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備等售检。 |
*14 | 原料、半成品祸榨、成品及其盛放容器和加工制作工具區(qū)分標(biāo)識(shí)明顯彤擒、分開(kāi) 放置和使用；防止食品交叉污染的措施有效垢雨。 | ||
*15 | 不存在《食品安全法》等法律锯叮、法規(guī)禁止的行為。 | ||
16 | 食品原料洗凈后使用辐践。各類(lèi)水池有明顯標(biāo)識(shí)標(biāo)明用途坦报，分類(lèi)清洗動(dòng)物性 食品、植物性食品和水產(chǎn)品狂鞋。未經(jīng)清潔的禽蛋使用前漬潔外虎片择。 | ||
17 | 盛放調(diào)味料的容器保持清潔，加蓋存放骚揍。煎炸油的色澤字管、氣味、狀態(tài)無(wú) 異常信不，必要時(shí)進(jìn)行檢測(cè)嘲叔。油炸類(lèi)食品、燒烤類(lèi)食品抽活、火鍋類(lèi)食品硫戈、糕點(diǎn) 類(lèi)食品、自制飲品等加工過(guò)程符合要求下硕。 |
*18 | 專(zhuān)間及專(zhuān)用操作區(qū)的標(biāo)識(shí)丁逝、設(shè)施、人員及操作符合要求卵牍。 | ||
19 | 學(xué)校（含托幼機(jī)構(gòu)）食堂果港、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂桌懊、醫(yī)療機(jī)構(gòu)食堂陋锚、建筑工地食 堂等集中用餐單位的食堂以及中央廚房、集體用餐配送單位英嬉、一次性集 體聚餐人數(shù)超過(guò)100人或?yàn)橹卮蠡顒?dòng)供餐的餐飲服務(wù)提供者是菇，按規(guī)定留 樣。 | ||
*20 | 中小學(xué)份肠、幼兒園食堂未制售冷葷類(lèi)食品枣肚、生食類(lèi)食品贬嚷、裱花蛋糕，未加 工制作四季豆丐鸽、鮮黃花菜汇光、野生蘑菇、發(fā)芽土豆等高風(fēng)險(xiǎn)食品郊男，未設(shè)置 酒銷(xiāo)售點(diǎn)旱谐。 | ||
四 | 食品添加 劑使用管 理 | 21 | 食品添加劑存放、使用孵堪、管理符合要求撤防。 |
*22 | 未采購(gòu)、貯存棒口、使用亞硝酸鹽等國(guó)家禁止在餐飲業(yè)使用的品種寄月。 | ||
五 | 場(chǎng)所和設(shè) 備設(shè)施清 潔維護(hù) | 23 | 未在餐飲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)飼養(yǎng)、暫養(yǎng)和宰殺畜禽无牵；場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備布局合理漾肮。 |
24 | 保持餐飲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所環(huán)境清潔，墻壁茎毁、天花板初橘、門(mén)窗、地面充岛、排水溝保檐、操 作臺(tái)亦鳞、食品加工用具等無(wú)破損叔寓、霉斑、積油闸天、積水蒜魄、污垢等扔亥。 | ||
*25 | 冷凍（藏）、保溫盯辅、陳列趴鹰、采光敬魏、通風(fēng)底盅、洗手揉贡、消毒蓄诽、三防等設(shè)施設(shè)備 能正常使用。特定餐飲服務(wù)提供者具有設(shè)施設(shè)備維護(hù)記錄锯岖。 | ||
*26 | 有害生物防治措施有效辙喂，不存在明顯的有害生物活動(dòng)跡象秋麸。餐飲服務(wù)企 業(yè)、中央廚房脚自、集體用餐配送單位、學(xué)校（含托幼機(jī)構(gòu)）食堂苇葫、養(yǎng)老機(jī) 構(gòu)食堂珊求、醫(yī)療機(jī)構(gòu)食堂有定期除蟲(chóng)滅害記錄霎肯。 | ||
27 | 衛(wèi)生間設(shè)置位置符合要求懂缕，能夠保持清潔搪柑。 | ||
28 | 餐廚廢棄物的存放及漬理符合要求。 | ||
六 | 餐飲具清 洗消毒 | 29 | 餐用具清洗水池專(zhuān)用，標(biāo)有明顯標(biāo)識(shí)建搞，滿足清洗需要祈岔。使用的洗 滌劑符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)官孝，包裝標(biāo)識(shí)齊全门俏。 |
*30 | 采用物理消毒的，消毒設(shè)施（包括一體化洗碗消毒機(jī)）運(yùn)轉(zhuǎn)正常并能滿 足消毒需要。采用化學(xué)消毒的，使用的消毒劑為正規(guī)產(chǎn)品，消毒液使用、 配制等符合要求。 | ||
31 | 保潔設(shè)施符合相關(guān)要求聚灸，保潔設(shè)施內(nèi)存放的餐飲具保持清潔。 | ||
*32 | 使用集中清洗消毒餐飲具的玫斋，查驗(yàn)卖陵、留存集中消毒服務(wù)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 復(fù)印件和消毒合格證明喘批。餐飲具包裝無(wú)破損婿滓、標(biāo)識(shí)符合要求、在使用期 限內(nèi)。 | ||
*33 | 未發(fā)現(xiàn)使用未經(jīng)清洗消毒的餐飲具汗势、重復(fù)使用一次性餐飲具确奄。 | ||
七 | 其他主體 責(zé)任 | 34 | 其他不符合《食品安全法》等相關(guān)法律警儒、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范 相關(guān)要求 |
35 | 對(duì)前次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題完成整改。 |
備注：*標(biāo)記內(nèi)容為嚴(yán)重食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題京佃，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注臊瞬。
落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（參考范本）
（周排查）
排査項(xiàng)目 | 序號(hào) | 排査內(nèi)容 |
_瑰钮、餐飲服務(wù) 提供者資質(zhì) | *1 | 食品經(jīng)營(yíng)許可證合法有效胁艰、與經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所（實(shí)體門(mén)店）地址一致扶蜻。 |
2 | 未超出許可經(jīng)菅項(xiàng)目開(kāi)展餐飲服務(wù)活動(dòng)版幕。 | |
二、信息公 示 | 3 | 在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的顯著位置懸掛或者擺放食品經(jīng)營(yíng)許可證正本窃这，或以電子形式公示瞳别。 |
4 | 曾開(kāi)展虻日常監(jiān)督檢查的餐飲服務(wù)提供者辣垒，按規(guī)定在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所醒目位置張貼 或者公開(kāi)展示對(duì)消費(fèi)者有重要影響的監(jiān)督檢查結(jié)果記錄表。 | |
5 | 公示從事接觸直接入口食品工作的從業(yè)人員的有效健康證明丸相。 | |
6 | 入網(wǎng)餐飲服務(wù)提供者在線上經(jīng)營(yíng)活動(dòng)主頁(yè)面公示餐飲服務(wù)提供者名稱(chēng)办轮、地 址浓朋、食品經(jīng)營(yíng)許可證等信息社牲，公示信息真實(shí)，及時(shí)更新。 | |
三、從業(yè)人 員健康管理 | 7 | 制定從業(yè)人員健康管理制度蜗顽。 |
8 | 餐飲服務(wù)企業(yè)對(duì)各崗位從業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的食品安全知識(shí)培訓(xùn)布卡，做好培訓(xùn)記 錄。 | |
*9 | 有每日健康檢査（晨檢）記錄雇盖。從事接觸直接入口食品工作的從業(yè)人員持有 有效的健康證明忿等，未患有礙食品安全病癥或手部有傷口。 | |
10 | 在崗從業(yè)人員保持良好個(gè)人衛(wèi)生崔挖，手部清潔贸街，無(wú)留長(zhǎng)指甲、涂指甲油狸相、飾物 外露等情形薛匪。 | |
11 | 在崗從業(yè)人員穿戴潔凈的工作衣帽。專(zhuān)間荡档、專(zhuān)用操作區(qū)和其他操作區(qū)的從業(yè) 人員工作服有明顯區(qū)分腥默。 | |
12 | 專(zhuān)間及專(zhuān)用操作區(qū)內(nèi)的從業(yè)人員操作時(shí)，佩戴清潔的口罩障渡，口罩遮住口鼻报案。 | |
四、原料控 制（含食品 添加劑篙袄、食 品相關(guān)產(chǎn) 品） | 13 | 隨機(jī)抽查的餐飲服務(wù)提供者的食品抚揖、食品添加劑簿翔、食品相關(guān)產(chǎn)品有進(jìn)貨查驗(yàn) 記錄和合格證明文件。 |
14 | 食品貯存區(qū)不存在食品與非食品混放情形瓢宝，未存放有毒有害物質(zhì)牺会；食品貯存 符合分類(lèi)、分架语验、離墻道葬、離地、有標(biāo)識(shí)等要求澜驮。 | |
*15 | 需冷凍（藏）的食品原料陷揪、半成品和成品及時(shí)按要求進(jìn)行冷凍（藏）o冷凍 （藏）設(shè)施中的食品不存在原料、半成品杂穷、成品混放等情形悍缠；冷凍（藏）設(shè) 施設(shè)有可正確顯示內(nèi)部溫度的測(cè)溫裝置，冷凍（藏）溫度符合要求耐量。 | |
*16 | 現(xiàn)場(chǎng)未査見(jiàn)無(wú)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)飞蚓、無(wú)法說(shuō)明來(lái)源以及其他明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物質(zhì)。 | |
17 | 特定餐飲服務(wù)提供者建立供貨者評(píng)價(jià)和退出機(jī)制廊蜒，自行或委托第三方機(jī)構(gòu)定 期對(duì)供貨者食品安全狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)趴拧。 | |
18 | 在加工間和貯存設(shè)施內(nèi)隨機(jī)抽查的食品原料感官性狀無(wú)異常、食品包裝和標(biāo) 簽標(biāo)識(shí)符合要求山叮。未采購(gòu)著榴、貯存、使用散裝食鹽聘芜。 | |
19 | 對(duì)變質(zhì)兄渺、超過(guò)保質(zhì)期或者回收的食品進(jìn)行顯著標(biāo)示或者單獨(dú)存放在有明確標(biāo) 志的場(chǎng)所，及時(shí)進(jìn)行無(wú)害化處理磁揽、銷(xiāo)毀等，并如實(shí)記錄林没。 |
*20 | 食品加工用水水質(zhì)符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)伺亭。加工制作現(xiàn)榨果蔬汁和食用冰 等直接入口食品的用水通過(guò)凈水設(shè)施處理，或使用預(yù)包裝飲用水婶苦、煮沸冷卻 后的生活飲用水呀埠。 | |
五、加工制 作過(guò)程 | 21 | 具有與其加工制作的食品品神吴位、數(shù)量相適應(yīng)的加工場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備等颠请。 |
*22 | 原料、半成品嚣刺、成品及其盛放容器和加工制作工具區(qū)分標(biāo)識(shí)明顯誉倦、分開(kāi)放置 和使用魔踱；防止食品交叉污染的措施有效。 | |
*23 | 不存在《食品安全法》等法律肿夜、法規(guī)禁止的行為桶求。 | |
24 | 食品原料洗凈后使用。各類(lèi)水池有明顯標(biāo)識(shí)標(biāo)明用途色查，分類(lèi)清洗動(dòng)物性食品薯演、 植物性食品和水產(chǎn)品。未經(jīng)清潔的禽蛋使用前清潔外殼秧了。 | |
25 | 盛放調(diào)味料的容器保持清潔跨扮，加蓋存放。煎炸油的色澤验毡、氣味好港、狀態(tài)無(wú)異常， 必要時(shí)進(jìn)行檢測(cè)米罚。油炸類(lèi)食品钧汹、燒烤類(lèi)食品、火鍋類(lèi)食品录择、糕點(diǎn)類(lèi)食品拔莱、自 制飲品等加工過(guò)程符合要求。 | |
*26 | 專(zhuān)間及專(zhuān)用操作區(qū)的標(biāo)識(shí)隘竭、設(shè)施塘秦、人員及操作符合要求。 | |
27 | 學(xué)校（含托幼機(jī)構(gòu)）食堂劲吐、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂钩厕、醫(yī)療機(jī)構(gòu)食堂、建筑工地食堂等 集中用餐單位的食堂以及中央廚房拣九、集體用餐配送單位舌恒、一次性集體聚餐人 數(shù)超過(guò)100人或?yàn)橹卮蠡顒?dòng)供餐的餐飲服務(wù)提供者，按規(guī)定留樣含薄。 | |
*28 | 中小學(xué)瞒籍、幼兒園食堂未制售冷葷類(lèi)食品、生食類(lèi)食品谓牢、裱花蛋糕奇忆，未加工制 作四季豆、鮮黃花菜巩烤、野生蘑菇享处、發(fā)芽土豆等高風(fēng)險(xiǎn)食品，未設(shè)置酒銷(xiāo)售點(diǎn)。 | |
六喝撒、食品添 加劑使用管 理 | 29 | 食品添加劑存放你踩、使用、管理符合要求邑蒋。 |
*30 | 未采購(gòu)姓蜂、貯存、使用亞硝酸鹽等國(guó)家禁止在餐飲業(yè)使用的品種医吊。 | |
七钱慢、備餐、 供餐與配送 | *31 | 備餐場(chǎng)所卿堂、備餐人員個(gè)人衛(wèi)生束莫、盛裝食品成品的容器和分派菜肴整理造型的 工具、菜肴圍邊和盤(pán)花符合要求草描。食品存放溫度和時(shí)間符合要求览绿。 |
32 | 采取有效措施，防止供餐過(guò)程中食品受到污染穗慕。學(xué)校食堂就餐區(qū)或者就餐區(qū) 附近應(yīng)當(dāng)設(shè)置供用餐者清洗手部以及餐具饿敲、飲具的用水設(shè)施。 | |
33 | 具備符合貯存逛绵、運(yùn)輸要求的設(shè)施設(shè)備怀各。食品的傳送電梯、配送車(chē)輛简揍、存放食 品的車(chē)廂或配送箱（包）士挽、與食品直接接觸的配送容器符合要求。食品配送 池程符合要求碑裤。 | |
34 | 中央廚房配送過(guò)程中您脂，食品的包裝或盛放符合要求，包裝或盛放容器上標(biāo)注 的信息符合要求电动。 | |
35 | 集體用餐配送單位配送過(guò)程中蛀田，食品的盛放容器密閉，食品容器上標(biāo)注的信 息符合要求要嘿。 | |
36 | 外賣(mài)送餐人員保持個(gè)人衛(wèi)生涝调、配送箱（包）保持清潔。配送箱（包）中或腔，直 接入口食品和非直接入口食品、需低溫保存的食品和熱食品分膈放置擅揖，并保 證食品溫度符合食品安全要求蔚便。 | |
八、場(chǎng)所和 設(shè)備設(shè)施清 潔維護(hù) | 37 | 未在餐飲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)飼養(yǎng)、暫養(yǎng)和宰殺畜禽廊散；場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備布局合理桑滩。 |
38 | 保持餐飲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所環(huán)境清潔，墻壁允睹、天花板运准、門(mén)窗、地面缭受、排水溝胁澳、操作臺(tái)、 食品加工用具等無(wú)破損米者、霉斑韭畸、積油、積水蔓搞、污垢尊胰丁。 | |
*39 | 冷凍（藏）、保溫喂分、陳列熔又、采光、通風(fēng)吱裙、洗手非宝、消毒、三防等設(shè)施設(shè)備能正 常使用硝闸。孵定餐飲服務(wù)提供者具有設(shè)施設(shè)備維護(hù)記錄旺哀。 |
*40 | 有害生物防治措施有效，不存在明顯的有害生物活動(dòng)跡象硼挡。餐飲服務(wù)企業(yè)恤朝、 中央廚房、集體用餐配送單位版绢、學(xué)校（含托幼機(jī)構(gòu)）食堂棕虫、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂、 醫(yī)療機(jī)構(gòu)食堂有定期除蟲(chóng)滅害記錄玄冬。 | |
41 | 衛(wèi)生間設(shè)置位置符合要求第哲，能夠保持清潔。 | |
42 | 餐廚廢棄物的存放及清理符合要求颜懊。 | |
九财岔、餐飲具 清洗消毒 | 43 | 餐用具清洗水池專(zhuān)用，標(biāo)有明顯標(biāo)識(shí)河爹，滿足清洗需要匠璧。使用的洗滌劑 符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)桐款，包裝標(biāo)識(shí)齊全。 |
*44 | 采用物理消毒的夷恍，消毒設(shè)施（包括一體化洗碗消毒機(jī)）運(yùn)轉(zhuǎn)正常并能滿足消 毒需要魔眨。采用化學(xué)消毒的，使用的消毒劑為正規(guī)產(chǎn)品酿雪，消毒液使用遏暴、配制等 符合要求。 | |
45 | 保潔設(shè)施符合相關(guān)要求指黎，保潔設(shè)施內(nèi)存放的餐飲具保持清潔朋凉。 | |
*46 | 使用集中淸洗消毒餐飲具的，查驗(yàn)袋励、留存集中消毒服務(wù)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印 件和消毒合格證明侥啤。餐飲具包裝無(wú)破損、標(biāo)識(shí)符合要求接碘、在使用期限內(nèi)弦蜀。 | |
*47 | 未發(fā)現(xiàn)使用未經(jīng)清洗消毒的餐飲具、重復(fù)使用一次性餐飲具班域。 | |
十栋负、食品安 全管理 | 48 | 建立并不斷完善健全食品安全管理制度，特定餐飲服務(wù)提供者制定加工操作規(guī)程巨啤。中 央廚房倒忌、集體用餐配送單位、連鎖餐飲企業(yè)總部抖躺、網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)第三方平臺(tái)提供者設(shè) 立食品安全管理機(jī)構(gòu)涉床。 |
49 | 餐飲服務(wù)企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)第三方平臺(tái)提供者勇斜、學(xué)校（含托幼機(jī)構(gòu)）食堂迅忆、 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂、醫(yī)療機(jī)構(gòu)食堂配備專(zhuān)職或兼職食品安全管理人員树家，留存食品 安全管理人員任職文件等證明資料苇裤。 | |
*50 | 隨機(jī)對(duì)食品安全管理人員抽查考核食品安全知識(shí)，結(jié)果符合要求摩泪。 | |
51 | 餐飲服務(wù)企業(yè)笆焰、網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)第三方平臺(tái)提供者、學(xué)校（含托幼機(jī)構(gòu)）食堂见坑、 養(yǎng)彩機(jī)構(gòu)食堂嚷掠、醫(yī)療機(jī)構(gòu)食堂有食品安全事故處置方案。 | |
*52 | 建立食品安全自查制度荞驴，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢査評(píng)價(jià)叠国，有食品安全自 查記錄未檩，自査頻次和內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)定戴尸。自查內(nèi)容真實(shí)反映管理現(xiàn)狀粟焊，及時(shí) 整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 | |
53 | 中央廚房和集體用餐配送單位自行或委托具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)定期對(duì)大宗食品原 料孙蒙、加工制作環(huán)境進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)项棠，有檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果記錄。 | |
十一挎峦、制止 餐飲浪費(fèi) | 54 | 主動(dòng)對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行防止食品浪費(fèi)提示提醒香追。 |
55 | 未發(fā)現(xiàn)誘導(dǎo)、誤導(dǎo)消費(fèi)者超量點(diǎn)餐造成明顯浪費(fèi)危葵。 | |
*56 | 未發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在嚴(yán)重浪費(fèi)带漆。 |
注：除上述列出的食品安全主體責(zé)任外，還應(yīng)對(duì)照《食品安全法》等相關(guān)法律蠢缚、法規(guī)狐绽、規(guī)章、 標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范相關(guān)要求開(kāi)展自查锐校，全面履行食品安全主體責(zé)任躺冕，相關(guān)法律、法規(guī)矮按、規(guī)章等規(guī) 定有變化的畔怎，按照新的規(guī)定落實(shí)主體責(zé)任。
